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张掖市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

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索引号
620700060/2020-00003
文号
关键词
发布机构
市残联
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-24 15:09:02
是否有效

?

张掖市残疾人联合会2019年度

部门决算情况说明

?

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党、国家、省委、省政府和市委、市政府江城足球网残疾人事业的方针政策、法律、法规;协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,树立残疾人自尊、自信、自强、自立信念,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复,扶贫,劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

7、协助管理并指导基层残联领导班子建设。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、组织开展市内外残疾人事业的交流与合作。

10、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

(二)机构设置

张掖市残疾人联合会部门决算包括3家单位。具体如下:

1、?? 市残疾人联合会

2、?? 市残疾人劳动就业服务部

3、?? 市残疾人康复中心

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?本部门2019年度收入总计971.38万元,支出总计971.38万元。与2018年决算数相比,收入减少26.44万元,减少2.65%,支出减少312.39万元,减少24.33%。主要原因是2019残疾人康复中心基建已进入后期工程,支出比2018年减少。

本部门2019年度收入合计971.38万元,其中:财政拨款收入971.38万元,占100%,系张掖市残联本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。

本部门2019年度支出合计971.38万元,其中:基本支出337.37万元,占34.73%; 项目支出634.01万元,占65.27%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元,较上年减少0.05万元,主要原因是上年度有基本支出未能及时结账,而本年度经费全部形成支出未有结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入971.38万元,较上年决算数减少26.44万元,减少2.65%。主要原因是项目资金较上年减少,较年初预算数增加 681.97万元,增长235.64%。主要原因是年中追加安排残疾人康复中心基础设施建设专项经费支出和残疾人事业专项经费支出 。

本部门2019年度财政拨款支出971.38万元,较上年决算数减少312.39万元,减少24.33%。主要原因是2019残疾人康复中心基建已进入后期工程支出比2018年减少、较年初预算数增加681.97万元,增长235.64%。主要原因是增加了残疾人康复中心基础设施建设专项支出和残疾人事业专项经费支出 。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 958.77万元,占98.7%,较年初预算数增加681.97万元,主要原因是增加了残疾人康复中心基础设施建设和残疾人事业专项支出 。社会保障与就业支出0.65万元,占0.06%,与年初预算数一致;医疗卫生与计划生育支出11.96万元,占1.23%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本收入、支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款年初结转和结余0.05万元,本年收入546.52万元,本年基本支出546.57万元。其中:人员经费290.28万元,较上年增加29.32万元,主要原因是财政拨入了一位在职人员因病去世后的抚恤金、各种社会保障缴费增加、人员增资等;公用经费47.1万元,较上年减少118.25万元,主要原因是上年召开了残联换届工作会和单位下属部门(就业部)举办的当年培训期数较多,而本年由于残疾人事业其他项目增加,下属部门(就业部)举办的培训期数相对减少;项目支出209.19万元.

(四)政府性基金财政拨款基本收入、支出决算情况说明

2019年度政府性基金财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入424.82万元,本年支出 428.82万元,年末结转和结余0万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.21万元,较年初预算数减少了2.09万元,主要原因是本年度没有出国学习费用、公车购置费和公务车运行维护费用,较上年支出数减少了10.78万元,主要原因是上年度有两项出国学习费用,而本年度没有此项费用,相对来说公务接待次数和人数也有所减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年没有因公出国(境)费用。

本单位2019年没有公务车购置费。

本单位2019年没有公务车运行维护费。

公务接待费0.21万元,主要用于接待2019年全市残疾人工作会议暨市残联六届主席团第二次会议部分县区主席团委员发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少了2.09万元,主要原因是接待人次较上年减少。较上年支出数减少1.47万元,主要原因是接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0 人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次,24人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门人均接待费85.29元。

?五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出47.1万元,机关运行经费主要用于在职人员工资调整、机关正常运行、残疾人服务项目的支出,机关运行经费较2018年减少118.25万元,降低71.51%,主要原因是减少了残疾人培训费的支出

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆.

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额3.01万元,其中:政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额23.65万元,占政府采购支出总额的100%。采购主要用于采购办公设施和残疾人宣传教育、就业培训住宿、餐饮等。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《江城足球网事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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