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政协张掖市委员会办公室2019年度部门决算说明

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620700008/2020-00022
文号
关键词
发布机构
市政协办
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-15 10:06:30
是否有效

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政协张掖市委员会办公室2019年度部门决算说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的各项方针政策,贯彻落实全国政协、省政协及市政协各项工作部署情况;及时准确地向市政协党组、主席会议和常委会议反映工作情况;做好政协全委会议、常委会议、主席会议的会务和文件文稿的起草、修改工作;组织实施全委会、常委会、主席会议的决议、决定,并进行督查落实等。

(二)部门预算单位机构设置

政协张掖市委员会办公室是一级预算单位,内设秘书科、人事科、行政财务科、老干科、社法委工作科、教科卫体委工作科、经济委工作科、提案委工作科、农业和农村委工作科、文化和文史委工作科、环境资源委工作科、委员工作委工作科等12个科室。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ??

三、2019年度部门决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?本部门2019年度收入总计1354.95万元,支出总计1438.62万元。与2018年决算数相比,收入增加238.36万元,增幅21.3%,支出增加213.81万元,增幅17.5%。主要原因是2019年,因机构改革,人员增加,工资收支增加

本部门2019年度收入合计1354.95万元,其中:财政拨款收入1349.46万元99.59%;其他收入5.48万元,占0.41%。

本部门2019年度支出合计1438.62万元,其中:基本支出1438.62万元,占100%。

本部门2019年度年末结转和结余31.43万元,较上年减少83.68万元,结余的主要原因是按有关规定结转到下年继续使用的结转资金。

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入1349.46万元,较上年决算数增加232.87万元,增幅20.86?%。主要原因机构改革,人员增加。较年初预算数增加263.13万元,增19.5%。主要原因是机构改革,人员增加

本部门2019年度财政拨款支出1433.13万元,较上年决算数增加208.32万元,增幅17%。主要原因是机构改革,人员增加。较年初预算数增加224.32万元,增18.31%。主要原因是机构改革,人员增加等。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1244.92万元,占86.87%,较年初预算数增加388.57万元,主要原因是机构改革,人员增加及正常的工资调整晋升增加的收支等。社会保障就业支出132.76万元,占9.26%,较年初预算数增加129.71万元,主要原因是科目调整,决算时将预算中的社会保险基金支出科目合并至此科目下;卫生健康支出55.45万元,占3.87%,较年初预算数减少3.81万元,主要原因是人员增减变化;年末结转和结余31.43万元,主要是按有关规定结转到下年度继续使用的项目结转资金。

)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1433.13万元。其中:人员经费940.04万元,较上年增加133.86万元,主要原因机构改革,人员增加,收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费493.09万元,较上年增加74.46万元,主要原因是:人员增加,相应公用经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水、电、暖、公务接待、会议、培训等费用支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计16.61万元,较年初预算数减少18.39万元,较上年支出数减少6.16万元,主要原因是:公务接待批次减少,公务接待费下降,三公经费支出较上年下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务车购置费0万元;公务车运行维护费0万元;公务接待费16.61万元,主要用于接待上级部门检查指导工作以及其他省、市(州)政协工作人员来张调研、视察、观摩发生的接待等费用。公务接待费用支出较年初预算数减少18.39万元,较上年支出数减少6.16万元,主要原因是接待批次减少使公务接待费支出较上年下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待72批次,846人次,其中:国内外事接待72批次,846人次;国(境)外公务接待0批次,0人。

五、其他需要说明的事项 ???????????????????????????

(一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出493.09万元,机关运行经费主要用于办公费、公务接待、差旅费、培训费、办公设备购置等方面。机关运行经费较2018增加107.51万元,增加27.88%,主要原因是:2019因机构改革,人员增加较多,办公设备购置经费大幅增加,所以2019年本部门公用经费支出较2018年有大幅增加 ?

????1.国有资产占用情况说明

????截至201912月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

????2.政府采购支出情况说明

????2019年本部门政府采购支出总额85.02万元,其中:政府采购货物支出20.5万元、政府采购工程支出16.2万元、政府采购服务支出48.32万元。主要用于采购办公设备、办公家具、耗材、印刷、会议服务等支出。

????3.预算绩效管理情况说明

????根据财政预算绩效管理要求,市政协严格资金管理,制定完善预算收支政府采购资产管理等相关业务的财务制度,在权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制,重大资金支出、重大事项,坚持“三重一大”原则,由市政协机关党组会议研究决定,同时严格监控各项资金的收支情况。

????本部门2019年度实施预算绩效管理的项目2个,分别为会议费委员活动经费。

????会议费绩效评价结果:项目实施坚持厉行节约、量入为出”的原则,进一步完善财务管理制度,保障会议顺利召开,深入推进政协各项工作顺利实施的前提下,加强会议经费的使用管理,使资金发挥最大效益。

????委员活动经费绩效评价结果是:按照中央和省委、市委2019年总体工作部署,围绕事关全市改革发展稳定的重大问题和事关人民群众获得感、幸福感、安全感的热点难点问题提出协商议题,深入调查研究,广泛协商议政,努力形成有价值的协商成果,为市委重大决策部署的贯彻落实献计出力。

????六、专业名词解释

???(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

???(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

???(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

???(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

???(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

???(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

???(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《江城足球网事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

???(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

???(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

???(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

???(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

???(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

???(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

???(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

???(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

???(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

???(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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