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市委直属机关工委2018年决算公示

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索引号
620700015/2019-00002
文号
关键词
发布机构
市直机关工委
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-27 11:49:26
是否有效


中共张掖市直属机关工作委员会

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

中共张掖市直机关工作委员会是中共张掖市委派出工作机构。主要职责:

1.对所属机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

    2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

   3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织江城足球网召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

   4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

    5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

    6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

    7.对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

    8.对所属机关基层党组织贯彻执行条例的情况进行督促检查,每年向市委报告。

9.履行市委规定的其他职责任务。

(二)机构设置

现有干部职工10人,财政全额补助人员10人,内设办公室、业务科室。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计131.30万元,支出总计131.65万元。与2017年决算数相比,收入减少13.31万元,减少9.20%,支出减少12.03万元,减少8.37%。收入支出减少的主要原因是离退休人员工资转社保发放。

本部门2018年度收入合计131.30万元,均为财政拨款收入

本部门2018年度支出合计131.65万元,其中:基本支出131.65万元,占100%。

本部门2018年度年末结转和结余5.57万元,较上年增加0.93万元,主要原因是市作风办专项经费结转

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入131.28万元,较上年决算数减少13.33万元,减少9.22%。主要原因是离退休人员工资转社保发放。较年初预算数增加31.06万元,增长30.99%。主要原因是人员增资增加人员经费作风办专项经费在我委列支,财政拨款25万元。 

本部门2018年度财政拨款支出131.65万元,较上年决算数减少12.03万元,减少8.37%。主要原因是离退休人员工资转社保发放。较年初预算数增加31.43万元,增长31.36%。主要原因是人员增资增加人员经费作风办专项经费在我委列支,增加了公用经费

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出115.96万元,占88.08%,较年初预算数增加35.35万元,主要原因是人员增资增加人员经费,作风办经费支出增加了公用经费;社会保障与就业支出9.81万元,占7.45%,较年初预算数减少4.89万元,主要原因是离退休经费转社保;医疗卫生与计划生育支出5.88万元,占4.47%,较年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出131.65万元。其中:人员经费97.71万元, 较上年减少28.9万元,主要原因是离退人员工资转社保发放人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、公积金缴费、遗属生活补助、独生子女奖励金等。公用经费33.94元,较上年增加16.87万元,主要原因是作风办经费支出增加公用经费,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维(护)修费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.70万元,较年初预算数减少0.30万元,主要原因是按规定压缩接待费,较上年支出数增加0.7万元,主要原因是上年无接待费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,0费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.70万元,主要用于省作风办督查工作接待支出,费用支出较年初预算数减少0.30万元,主要原因是按规定压缩接待费,较上年支出数增加0.70万元,主要原因是上年无接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次,16人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费438元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出33.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用机关运行经费较2017年增加16.87万元,增加98.82%,主要原因是2018是市作风办专项经费在本单位列支

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额10.50万元,其中:政府采购货物支出9.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额10.50万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公家俱、办公耗材、购买服务等。其中专项经费采购支出7.5万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,市直机关工委严格资金管理,制定完善预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理等相关的财务制度,在权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制,有关单位的重大资金支出坚持“三重一大”原则,由书记办公会议研究决定,同时严格监控各项资金的收支情况。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《江城足球网事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 


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